| PROGRAM KERJA TERPADU |
| AKREDITASI PENJAMIN MUTU (APM) |
| PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TAHUN 2020 |
DOKUMEN PENDUKUNG /EVIDEN
| NO | KRITERIA PENILAIAN | EVIDEN | |
| 1 | Kepemimpinan | ||
| Pembentukan Tim Penjaminan Mutu MS Aceh/ PTA | 1 | SK Tim Penjaminan Mutu MS Aceh/PTA, meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab | |
| 2 | Undangan, Daftar Hadir, Notulen Sosialisasi | ||
| 3 | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penjaminan Mutu | ||
| Penyusunan Pedoman Kerja (Manual Mutu) | 1 | Manual Mutu | |
| 2 | Renstra (Visi dan Misi) | ||
| 3 | Budaya Kerja (5R dan 3S) berupa: Banner 5R dan 3S, Ceklist Kebersihan dan Pemeliharaan | ||
| 4 | Kebijakan Mutu, Maklumat Pelayanan, Motto, Sasaran Mutu dan Matrik Korelasi. Catatan: Kebijakan Mutu, Maklumat Pelayanan dan Motto dibuat dalam bentuk banner dan dipasang di area pelayanan | ||
| 5 | Profil Pengadilan dimuat dalam Manual Mutu dan website satuan kerja | ||
| 6 | SK Tim Penjaminan Mutu MS Aceh/PTA, meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab | ||
| 7 | Komitmen Bersama (Deklarasi Pelaksanaan Penjaminan Mutu) berupa banner penandatanganan semua pegawai | ||
| 8 | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Komitmen Bersama (Deklarasi Pelaksanaan Penjaminan Mutu) | ||
| Pembentukan Tim Penilaian Mandiri ZI | 1 | SK Tim PMPZI MS Aceh/PTA, meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab | |
| 2 | Undangan, Daftar Hadir, Notulen Sosialisasi | ||
| 3 | Laporan Lembar Kerja Penilaian RB beserta eviden | ||
| 4 | Roadmap RB | ||
| 5 | Rencana Aksi | ||
| Penerapan Budaya Kerja pada Pengadilan Agama | 1 | Undangan, Daftar Hadir dan Notulen Sosialisasi Budaya Kerja (5R dan 3S) | |
| 2 | SOP terkait Pelayanan Perkara (mulai dari Pendaftaran hingga pengambilan salinan putusan/ Akta Cerai) | ||
| 3 | Prosedur Mutu Komunikasi | ||
| 4 | Undangan, Daftar Hadir dan Notulen Sosialisasi SOP | ||
| 5 | Absensi Masuk, pulang dan Jam Instirahat | ||
| 6 | Jadwal Rapat Koordinasi | ||
| 7 | Undangan, Daftar Hadir dan Notulen Rakor | ||
| 8 | Banner 5R dan 3S | ||
| 9 | Undangan, Daftar Hadir dan Notulen Sosialisasi Peraturan yang terbaru | ||
| Penetapan Role Model | 1 | Undangan, Daftar Hadir dan Notulen Penyusunan Kriteria Role Model | |
| 2 | SK Tentang Kriteria Penilaian | ||
| 3 | Undangan, Daftar Hadir dan Notulen Pembentukan Tim Role Model | ||
| 4 | SK Tim Penilai Role Model, meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab | ||
| 5 | Undangan, Daftar Hadir dan Notulen Penetapan hasil Role Model | ||
| 6 | Berita Acara Penilaian | ||
| 7 | SK Penetapan Role Model | ||
| 8 | Banner Role Model | ||
| Penandatangan Pakta Integritas | 1 | Undangan, Daftar Hadir acara penandatanganan Pakta Integritas secara bersama-sama | |
| 2 | Foto/video kegiatan penandatangan Pakta Integritas | ||
| 3 | Pakta Integritas yang sudah ditandatangani oleh masing-masing pejabat struktural dan fungsional | ||
| Pencanangan Zona Integritas | 1 | Pembentukan Tim Pencanangan Zona Integritas | |
| 2 | Undangan, Daftar Hadir dan Notulen Sosialisasi Pencanangan Zona Integritas | ||
| 3 | Penandatanganan Komitmen Bersama | ||
| 4 | Undangan, Daftar Hadir, Susunan Acara Penandatanganan Piagam Pencanangan Zona Integritas | ||
| 5 | Penandatanganan Piagam Pencanangan Zona Integritas yang disaksikan oleh instansi lain (PN, Bupati, Polres, Kejari, Kodim dan unsur muspida lainnya) | ||
| 6 | Komitmen Bersama antar pimpinan dan seluruh pegawai dalam bentuk video | ||
| 7 | Publikasi pencanangan ZI melalui media: website banner/leaflet/spanduk yang dapat dilihat umum | ||
| 8 | Lembar Kerja Evaluasi ZI (evaluasi tersendiri) | ||
| 9 | Usulan Penetapan Zona Integritas Ke MA | ||
| Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan | 1 | SK Tim Hakim Pengawas Bidang,meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab | |
| 2 | Jadwal, Program dan Lembar Temuan Pengawasan | ||
| 3 | Laporan Hakim Pengawas Bidang | ||
| 4 | Jadwal Rapat Evaluasi Pengawasan Bidang dan Daerah | ||
| 5 | Undangan Rapat Evaluasi | ||
| 6 | Notulen | ||
| 7 | Daftar Hadir | ||
| Panggilan Delegasi | 1 | Rekapitulasi Laporan Delegasi | |
| 2 | Formulir Monitoring Panggilan Delegasi | ||
| Pengiriman Berkas Banding ke Pengadilan Pengaju | 1 | Surat Pengantar | |
| 2 | Salinan Putusan tingkat banding | ||
| 3 | Berkas banding bundel A | ||
| 4 | Bukti Pengiriman | ||
| 2 | Customer Focus | ||
| Maklumat Pelayanan | 1 | Penetapan Standar Maklumat Pelayanan | |
| 2 | Deklarasi | ||
| 3 | Maklumat layanan yang dipublikasikan melalui banner/bingkai yang diletakkan diruan pelayanan | ||
| Standar Pelayanan Pengadilan | 1 | Penetapan Standar Pelayanan Pengadilan dalam bentuk SK | |
| 2 | Undangan, Daftar Hadir dan Notulen Sosialisasi | ||
| 3 | Laporan Layanan Informasi | ||
| PMH | 1 | SOP PMH dan Penetapan PP | |
| 2 | Dokumen PMH dan Penetapan PP dan Screen Shootnya di SIPP | ||
| Manajemen Resiko | 1 | Prosedur Mutu Manajemen Resiko | |
| 2 | SK tentang Tim Penyusunan Risk Register, meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab | ||
| 3 | Analisis SWOT | ||
| 4 | Risk Register dan Monitoring Resiko | ||
| 5 | Sasaran Mutu dan Monitoring Sasaran Mutu | ||
| 6 | Pengendalian Peluang dan Monitoring Pengendalian Peluang | ||
| 7 | Monitoring Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dan Form HIRADC | ||
| 8 | Penanganan Tanggap Darurat | ||
| Pemanfaatan Ruang tamu terbuka | 1 | SK Penetapan Ruangan | |
| 2 | Daftar Barang Ruangan | ||
| 3 | Sarana Prasarana ruang tamu terbuka meliputi satu set kursi tamu, kalender, bahan bacaan, jam dinding | ||
| Pelaksanaan Hakim Pengawas Bidang | 1 | SOP tentang Pengawasan Bidang | |
| 2 | SK Tim Hakim Pengawas Bidang,meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab | ||
| 3 | Jadwal, Program dan Lembar Temuan Pengawasan | ||
| 4 | Laporan Hawasbid | ||
| Pelaksaan Survey Kepuasan Masyarakat | 1 | Prosedur Mutu Survey Kepuasan Masyarakat | |
| 2 | SK Tim SKM, meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab | ||
| 3 | Time schedule SKM | ||
| 4 | Kuisioner | ||
| 5 | Laporan SKM | ||
| 6 | CPAR Hasil SKM | ||
| 7 | Undangan, Daftar Hadir dan Notulen Pembahasan Hasil SKM | ||
| Pelaksanaan Asessmen Internal | 1 | Prosedur Mutu Asessmen Internal | |
| 2 | SK Tim Asessor Internal, meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab | ||
| 3 | Program Asesmen Internal Tahunan | ||
| 4 | Jadwal Pelaksanaan Asessmen Internal | ||
| 5 | Ceklis Hasil Asessmen Internal | ||
| 6 | Permintaan Perbaikan | ||
| 7 | Undangan dan daftar hadir Opening Meeting | ||
| 8 | Undangan dan daftar hadir Clossing Meeting | ||
| Standar pelayanan Pemberian Informasi Publik dan Pengaduan di Pengadilan | 1 | SOP Layanan Informasi Berbasis TI | |
| 2 | Meja informasi, petugas informasi dan papan nama | ||
| 3 | Jadwal pembagian tugas petugas informasi | ||
| 4 | SK Ketua PA/MS tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi,meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab | ||
| 5 | SK Ketua PA/MS tentang jenis informasi di pengadilan | ||
| 6 | SK Ketua PA/MS tentang standar layanan informasi | ||
| 7 | Formulir pernyataan keberatan atas Layanan informasi | ||
| 8 | Register keberatan permohonan informasi | ||
| 9 | Surat tanggapan keberatan atas Layanan informasi | ||
| 10 | Laporan layanan informasi dari petugas informasi kepada pimpinan PA/MS | ||
| 11 | Laporan layanan informasi dari PA/MS ke PTA/MS Aceh | ||
| 12 | Laporan layanan informasi di laporan tahunan PA/MS | ||
| 13 | Bagan layanan informasi permohonan informasi berbasis TI | ||
| 14 | Kertas kerja monitoring dan evaluasi layanan informasi | ||
| 15 | Komputer yang terkoneksi dengan SIPP dan printer | ||
| 16 | Formulir-formulir permohonan informasi | ||
| 17 | Buku Register Informasi | ||
| 18 | TV Media/Monitor | ||
| Pengaduan | 19 | SOP tentang prosedur pengaduan | |
| 20 | SK Ketua PA/MS tentang penunjukan petugas layanan pengaduan, meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab | ||
| 21 | Permohonan pengaduan | ||
| 22 | Register laporan pengaduan masyarakat | ||
| 23 | Laporan ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI | ||
| 24 | Arsip laporan pengaduan | ||
| 25 | SK Ketua PA/MS tentang penunjukan tim pemeriksa pengaduan, meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab | ||
| 26 | Berita acara hasil pemeriksaan pengaduan | ||
| 27 | Arsip hasil pemeriksaan terlapor | ||
| 28 | Surat keputusan dari pejabat yang berwenang atas hasil pemeriksaan | ||
| 29 | Kotak Saran dan Pengaduan dilengkapi dengan alat tulis dan kertas | ||
| 30 | Meja Pengaduan, petugas pengaduan dan papan nama | ||
| 31 | Komputer yang terkoneksi dengan SIWAS MARI | ||
| 32 | CPAR tentang pemberian informasi | ||
| 33 | Sarana Survey Harian (puas/tidak puas terhadap pelayanan pengadilan) | ||
| Catatan Sidang | 1 | SOP Kegiatan Persidangan | |
| 2 | Catatan Sidang pada SIPP | ||
| 3 | Catatan Sidang yang dibuat PP harus sudah selesai 1 hari sebelum sidang berikutnya | ||
| Minutasi Berkas Perkara | 1 | SOP Minutasi 1 (satu) hari | |
| 2 | Laporan Minutasi | ||
| 3 | Sample Berkas Perkara | ||
| Pelaksanaan Daftar Hadir | 1 | SOP Absensi Pegawai | |
| 2 | SOP Pengelolalaan Cuti Pegawai | ||
| 3 | SK Tim Pemantau Disiplin, meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab | ||
| 4 | Absensi Masuk, pulang dan Jam Istirahat finger print | ||
| 5 | Absensi Masuk, pulang dan Jam Istirahat manual | ||
| 6 | Izin Tidak masuk kerja | ||
| 7 | Izin keluar kantor pada jam dinas | ||
| 8 | Surat Cuti | ||
| 9 | Surat Tugas | ||
| Izin Keluar Kantor | 1 | SOP Izin Keluar Kantor | |
| 2 | Surat pengajuan izin keluar kantor | ||
| 3 | Surat Persetujuan izin keluar kantor dari Atasan | ||
| Peta Kekuatan Pegawai | 1 | SOP Pengelolaan Data Pegawai | |
| 2 | Peta Jabatan | ||
| 3 | Analisa Jabatan | ||
| 4 | Analisa Beban Kerja | ||
| 5 | Rencana Kebutuhan Pegawai | ||
| 6 | Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) | ||
| Pengelolaan Tata Naskah Dinas | 1 | SOP Pengelolaan Tata Naskah Dinas | |
| 2 | SOP Pengarsipan Naskah Dinas | ||
| 3 | Agenda Surat masuk dan keluar | ||
| 4 | Lembar Disposisi, Kartu Kendali, dan Lembar Pengantar | ||
| 5 | Buku Kendali Arsip | ||
| Labelisasi BMN | 1 | SOP Penatausahaan Aset | |
| 2 | Penomoran BMN melalui aplikasi SIMAK BMN | ||
| Daftar Barang Ruangan | 1 | SK Penanggungjawab Ruangan dan job desc | |
| 2 | Pembuatan DBR melalui aplikasi SIMAK BMN | ||
| Layout jalan masuk dan keluar | 1 | Terpisahnya pintu masuk keluar gedung pengadilan | |
| 2 | Terdapat rambu-rambu yang menunjukkan pintuk masuk dan keluar | ||
| Lahan parkir | 1 | Terdapat rambu petunjuk parkir kendaraan roda 2 dan 4 | |
| 2 | Terdapat pemisahan parkir antara pengunjung dan pegawai | ||
| 3 | Petugas parkir gratis tanpa dipungut biaya | ||
| Jalur evakuasi dan titik kumpul | 1 | jalur evakuasi di setiap sudut gedung pengadilan yang mengarah ke titik kumpul dan terlihat pada denah gedung | |
| 2 | titik kumpul evakuasi yang terletak di dekat pintu keluar lokasi pengadilan dengan lokasi yang cukup untuk semua pegawai | ||
| Tanggap darurat dan kebakaran | 1 | Pelaksanaan simulasi tanggap darurat dan kebakaran ditandai dengan Berita Acara | |
| Jalan masuk gedung pengadilan | 1 | Jalan masuk gedung pengadilan 1 pintu dan terpantau oleh petugas security dan atau CCTV | |
| 2 | Ada pos jaga di pintu masuk gedung pengadilan dilengkapi dengan CCTV | ||
| Fasilitas penyandang difabel | 1 | jalur untuk difabel | |
| 2 | toilet untuk difabel | ||
| 3 | kursi roda | ||
| Tersedianya papan informasi | 1 | Banner Visi dan Misi | |
| 2 | Papan Nama Hakim dan Pejabat | ||
| 3 | Papan Nama Mediator | ||
| 4 | Alur berperkara | ||
| 5 | Alur Pengaduan | ||
| 6 | Alur Pengajuan dan pelayanan bantuan hukum | ||
| 7 | Alur pengajuan gugatan sederhana | ||
| 8 | Informasi Biaya Perkara | ||
| Alat Pemadan Api Ringan (APAR) | 1 | Sarana Alat Pemadam Kebakaran ringan di gedung pengadilan dilengkapi dengan petunjuk penggunaan | |
| 2 | Lampu darurat (emergency lamp) | ||
| 3 | P3K | ||
| 4 | Rekomendasi Dinas Pemadam Kebakaran setempat | ||
| 5 | Simulasi pemadaman kebakaran dan tanggap darurat | ||
| 6 | Alarm Fire System | ||
| Kebersihan lingkungan | 1 | SOP Pemeliharaan lingkungan | |
| 2 | Jadwal Petugas Kebersihan yang terupdate | ||
| 3 | Ceklis Kebersihan ruangan yang terupdate | ||
| Pemeliharaan sarana dan prasarana | 1 | SOP Penatausahaan Aset | |
| 2 | Rencana Pemeliharaan | ||
| 3 | Realisasi Pemeliharaan | ||
| 4 | Kartu Kendali Pemeliharaan | ||
| Penempatan CCTV | 1 | Penempatan CCTV di beberapa titik (ruang sidang, ruang layanan, halaman, tempat-tempat strategis lainnya) | |
| Petugas Keamanan | 2 | SOP Keamanan | |
| 3 | Jadwal Petugas Keamanan | ||
| 4 | Ceklis Kelengkapan Sarana Keamanan | ||
| 5 | Petugas Keamanan yang bersertifikat | ||
| Informasi Anggaran | 1 | Papan informasi tentang Laporan Realisasi Anggaran yang update | |
| 2 | Laporan Realisasi Anggaran yang terpublikasi | ||
| Transparansi | 1 | RKAKL yang terpublikasi melalui website dan papan informasi | |
| 2 | DIPA yang terpublikasi melalui website dan papan informasi | ||
| Standarisasi Website | 1 | Content menu website yang sesuai dengan ketentuan SK Dirjen Badilag Nomor 003.a/DjA/SK/I/2015 tentang Pedoman Pelayanan Informasi melalui website di lingkungan PA | |
| 3 | Proses Management | ||
| Rapat Periodik dengan Panitera muda | 1 | Pelaporan keadaan perkara setiap tahun a. gugatan permohonan eksekusi, banding, kasasi, PK, biaya pendaftaran yang disetorkan ke kas negara, total perkara yang putus, b. PNBP | |
| Laporan Realisasi Anggaran | 1 | SOP Penyusunan Laporan Keuangan | |
| 2 | Laporan Realisasi Anggaran pada Komdanas | ||
| 3 | Laporan Realisasi Anggaran yang dibuat setiap bulan | ||
| Buku Kas Umum Keuangan DIPA | 1 | SOP Pencairan dan Pertanggungajawaban Anggaran | |
| 2 | Adanya kesesuaian kondisi keuangan pada buku dengan kas | ||
| 3 | Buku Kas Umum Keuangan yang ditandatangani setiap bulan | ||
| 4 | Buku Pembantu Kas | ||
| 5 | Buku Pembantu Bank | ||
| 6 | Buku Pembantu Kas Tunai | ||
| 7 | Buku Pembantu LS | ||
| 8 | Buku Pembantu Pajak | ||
| 9 | Buku Pembantu Uang Muka | ||
| 10 | Buku Pembantu UP | ||
| 11 | Buku Pembantu Lain-lain | ||
| Rapat Evaluasi Anggaran Per Triwulan | 1 | Undangan | |
| 2 | Daftar Hadir | ||
| 3 | Notulen | ||
| Laporan Barang Milik Negara | 1 | Berita Acara Rekonsiliasi | |
| 2 | Laporan BMN | ||
| Penetapan Status Penggunaan BMN | 1 | Surat Usul Penetapan Status Penggunaan BMN | |
| 2 | SK Penetapan Status Penggunaan BMN | ||
| Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN | 1 | Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN ke KPKNL | |
| Evaluasi Kinerja Pegawai | 1 | Undangan Evaluasi Kinerja | |
| 2 | Daftar Hadir evaluasi Kinerja | ||
| 3 | Notulen Rapat | ||
| Pengadaan Barang dan Jasa | 1 | SK Pejabat Pembuat Komitmen, meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab | |
| 2 | SK Pejabat / Pokja PBJ,meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab | ||
| 3 | SK Pejabat/ Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan, meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab | ||
| Pengelolaan Arsip Perkara, Peminjaman Arsip dan penataan berkas | 1 | Daftar Arsip perkara dan Edoc di SIPP (lakukan uji petik, minimal 3 berkas) | |
| 2 | SOP Peminjaman Berkas Perkara | ||
| 3 | Daftar Isi Box Arsip | ||
| 4 | Daftar isi Rak Arsip | ||
| 5 | SK Ketua MS/PA tentang Alih Media | ||
| 6 | Buku Register arsip yang telah dialih mediakan | ||
| 7 | Buku Kendali Peminjaman Arsip | ||
| Pengelolaan Tata Naskah Dinas | 1 | SOP Pengelolaan Tata Naskah Dinas | |
| 2 | Agenda Surat masuk dan keluar | ||
| 3 | Lembar Disposisi, Kartu Kendali, dan Lembar Pengantar | ||
| Implementasi SOP | 1 | SOP yang berkaitan dengan kegiatan Perkara Gugatan | |
| 2 | Wawancara dan Uji Petik SOP | ||
| Buku Register | 1 | Screen Shoot Register pada aplikasi SIPP | |
| 2 | Buku Register yang telah terisi lengkap | ||
| Buku Pengawas bidang | 1 | Buku/ Lembar Pengawas Bidang | |
| 2 | Buku/ Lembar Pengawas Bidang yang terisi | ||
| Kelengkapan berkas perkara gugatan / dokumen | 1 | Ceklis Kelengkapan berkas perkara gugatan/ dokumen | |
| Penggunaan Sistem Barcode | 1 | Penggunaan sistem barcode dan direktori putusan untuk perkara Kasasi dan PK | |
| Penomoron perkara dan template putusan | 1 | Judul PUTUSAN ditulis di tengah margin dengan huruf kapital terpisah satu spasi dan dicetak tetabl tanpa garis bawah | |
| 2 | Penulisan nomor putusan (Nomor ..../kode jenis perkara/ tahun/kode pengadilan | ||
| 3 | Terdapat irah-irah DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA DAN BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM | ||
| 4 | Identitas para pihak (nama pembanding/terbanding, tempat tinggal/kedudukan, kuasa pihak, alamat kantor kuasa, tanggal surat kuasa) | ||
| 5 | Duduk Perkara, mencantumkan gugatan, mediasi, jawaban, eksepsi (jika ada), rekonvensi (jika ada) | ||
| 6 | Pertimbangan Hukum, memuat pokok gugatan, dalil yang diakui, dalil yang dibantah, pertimbangan tentang alat bukti yang diajukan para pihak dan pertimbangan mengenai petitum gugatan | ||
| 7 | Amar Putusan, diawali dengan kata MENGADILI diikuti tanda titik dua, amar putusan diberi nomor urut 1, 2, 3, dst | ||
| 8 | Penutup, memuat hari, tanggal, tahun, hakim yang memutus, nama panitera pengganti, tanda tangan majelis hakim, panitera dan biaya perkara | ||
| 9 | Format cetak putusan (kertas F4/Folio, berat 80 gram, huruf arial ukuran 12, spasi garis 1,5 lines, margin atas 3 cm, bawah 3 cm, kiri 5 cm dan kanan, 1,5 cm) | ||
| 10 | Renvoi (koreksi terhadap kesalahan ketik), ditulis disebelah kiri halaman kesalahan dengan tanda sah dicoret/sah diganti/sah ditambah, selanjutnya ditandatangani oleh majelis hakim dan panitera pengganti | ||
| Penyerahan berkas Perkara dari panmud gugatan ke Panmud Hukum | 1 | Daftar perkara yang telah BHT | |
| 2 | Berita Acara Serah Terima Berkas (dalam jangka waktu 3 hari setelah BHT) | ||
| Implementasi SOP | 1 | SOP yang berkaitan dengan kegiatan Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana | |
| 2 | Wawancara dan Uji Petik SOP | ||
| Implementasi SOP | 1 | SOP yang berkaitan dengan kegiatan Umum dan Keuangan | |
| 2 | Wawancara dan Uji Petik SOP | ||
| Penatausahaan Barang Persediaan | 1 | SOP Penatausahaan Persediaan | |
| 2 | Pencatatan Persediaan DIPA 01 dan 04 melalui aplikasi persediaan | ||
| 3 | BA Opname fisik persediaan | ||
| 4 | Data dan Penyimpanan barang persediaan terpisah antara DIPA 01 dan 04 | ||
| 5 | Daftar distribusi Barang persediaan | ||
| Laporan E-Monev DJA (Smart) | 1 | Laporan e-monev DJA pada aplikasi SMART setiap bulan | |
| 2 | Laporan kepada Kuasa Pengguna Anggaran | ||
| Laporan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 | 1 | SOP Penyusunan Laporan E-Monev Bappenas | |
| 2 | Laporan e-monev Bappenas per triwulan | ||
| Rekon Internal | 1 | Berita Acara Rekon internal antara SIMAK dan SAIBA | |
| Pengelolaan PNBP | 1 | SOP Penatausahaan PNBP | |
| 2 | SK Bendahara Penerima, meliputi: uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab | ||
| 3 | Perjanjian Sewa | ||
| 4 | Bukti tanda terima PNBP | ||
| 5 | Bukti setor PNBP ke kas negara | ||
| Pelaporan Keuangan DIPA | 1 | SOP Penyusunan Laporan Keuangan | |
| 2 | SK Tim Penyusunan Laporan Keuangan | ||
| 3 | LRA | ||
| 4 | LO | ||
| 5 | Neraca | ||
| 6 | LPE | ||
| 7 | BAR | ||
| 8 | CALK | ||
| 9 | Laporan Keuangan | ||
| Penyusunan Surat Keputusan | 1 | Bagian Kepala, terdapat logo lembaga sebelah kiri, nama lembaga, nama jabatan ditulis kapital, nomor dan tahun, kata keputusan dan nama pejabat yang menetapkan ditulis huruf kapital | |
| 2 | Bagian Konsiderans, terdapat kata Menimbang, Mengingat | ||
| 3 | Bagian Diktum terdapat kata MEMUTUSKAN, Menetapkan | ||
| 4 | Bagian Batang Tubuh, ditulis menggunakan bilangan bertingkat/diktum (Kesatu, Kedua, Ketiga dan seterusnya) | ||
| 5 | Bagian Kaki, terdapat tempat dan tanggal penetapan, jabatan pejabat ditulis huruf kapital dan diakhiri tanda koma, nama lengkap pejabat ditulis kapital tanpa gelar, tanda tangan pejabat, stempel dinas | ||
| 6 | tanda terima pendistribusian ke masing-masing nama yang tercantum dalam SK | ||
| 7 | Arsip SK disimpan dan dicatat dalam buku agenda | ||
| 8 | Daftar Induk SK | ||
| 9 | Kumpulan Surat Keputusan | ||
| Pengembangan terhadap pegawai TI di PTA dan PA | 1 | Undangan, daftar hadir dan notulen Rapat Koordinasi/ Bimtek/DDTK | |
| 2 | Usul Calon Peserta Diklat TI ke Badilag/Pusdiklat/MA/Instansi lain | ||
| 3 | Evaluasi Pengembangan Kompetensi Pegawai TI | ||
| 4 | Sertifikat, Piagam atau Surat Keterangan telah mengikuti Pelatihan | ||
| Perawatan dan Pemeliharaan TI | 1 | SOP Pengelolaan TI | |
| 2 | SK Tim Pengelola TI, meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab | ||
| 3 | Rencana Perawatan dan Pemeliharaan TI | ||
| 4 | Realisasi Perawatan dan Pemeliharaan TI | ||
| 4 | Strategic Planning | ||
| 4 | Tinjauan Manajemen | 1 | PM Tinjauan Manajemen |
| 2 | Undangan, daftar hadir dan notulen Rapat Tinjauan Manajemen | ||
| 3 | CPAR | ||
| 4 | Monitoring Permintaan Perbaikan | ||
| 5 | Jadwal Rakor | ||
| 6 | Undangan, daftar hadir dan notulen Rapat Koordinasi | ||
| Dokumen SAKIP | 1 | SK Tim Penyusunan SAKIP, meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab | |
| 2 | Undangan, daftar hadir dan notulen rapat penyusunan dokumen SAKIP | ||
| 3 | Reviu Indikator Kinerja Utama | ||
| 4 | Reviu Renstra | ||
| 5 | Rencana Kerja Tahunan | ||
| 6 | Penetapan Kerja Tahunan | ||
| 7 | RKA-KL | ||
| 8 | Laporan Tahunan | ||
| 9 | Issu internal dan eksternal (analisis SWOT) | ||
| 10 | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) | ||
| 11 | Laporan Hasil Evaluasi dan Kertas Kerja Evaluasi | ||
| Merencanakan dan mengevaluasi program dan anggaran berjalan | 1 | Dokumen rencana program selama 1 tahun | |
| 2 | dokumen hasil evaluasi program dan anggaran tahun berjalan (Undangan, daftar hadir, notulen dan hasil evaluasi) | ||
| Penyusunan RKA-KL | 1 | Undangan, daftar hadir dan notulen Penyusunan RKA-KL | |
| 2 | Kerangka Acuan (Term Of Reference) | ||
| 3 | Rincian Anggaran Belanja | ||
| 4 | Rekening listrik 3 bulan terakhir | ||
| 5 | Rekening air 3 bulan terakhir | ||
| 6 | Rekening Telepon 3 bulan terakhir | ||
| 7 | BPKB | ||
| 8 | STNK | ||
| 5 | Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) | 1 | SOP Pengembangan Pegawai |
| 2 | SK Tim Baperjakat, meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab | ||
| 3 | Undangan, daftar hadir dan notulen Rapat Baperjakat | ||
| 5 | Hasil Rapat Baperjakat | ||
| 6 | Berita Acara Hasil Rapat Baperjakat | ||
| 7 | Usulan ke Unit Eselon I/PTA/MS Aceh | ||
| Analisa Pengembangan Kompetensi | 1 | Analisa Kebutuhan Diklat | |
| 2 | Usul Calon Peserta Diklat | ||
| 3 | Evaluasi Pengembangan Kompetensi Pegawai | ||
| 4 | Sertifikat, Piagam atau Surat Keterangan telah mengikuti Pelatihan | ||
| Arsip Kepegawaian | 1 | SOP Pengarsipan Naskah Dinas | |
| 2 | File Kepegawaian | ||
| 3 | Daftar Induk Arsip Kepegawaian | ||
| Pengelolaan SIKEP | 1 | SOP Pengelolaan Data Pegawai | |
| 2 | Ceklis Kelengkapan e-doc Sikep | ||
| Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala dan Pensiun | 1 | SOP Pengelolaan Kenaikan Pangkat Tenaga Teknis dan Non Teknis | |
| 2 | Buku Kendali Kenaikan Pangkat | ||
| 3 | SOP Pengelolaan Kenaikan Gaji Berkala | ||
| 4 | Buku Kendali Kenaikan Gaji Berkala | ||
| 5 | SOP Pengelolaan Pensiun Pegawai | ||
| 6 | Buku Kendali Pensiun | ||
| 7 | Usul Pensiun | ||
| Pemberian Sanksi dan Penghargaan | 1 | SOP Pengelolaan Absensi | |
| 2 | Formulir Peringatan lisan | ||
| 3 | Formulir Peringatan tertulis | ||
| 4 | Formulir Pernyataan tidak puas secara tertulis | ||
| 5 | Formulir Penundaan KGB | ||
| 6 | Formulir Penundaan KP | ||
| 7 | Formulir Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah | ||
| 8 | Formulir Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan | ||
| 9 | Formulir Pembebasan dari Jabatan | ||
| 10 | Formulir Pemberhetian dengan hormat sebagai PNS | ||
| 11 | Formulir pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS | ||
| 12 | SOP Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai | ||
| 13 | Daftar hasil analisa pemberian penghargaan | ||
| 14 | Input e-satya/surat usul | ||
| 15 | Piagam/sertifikat | ||
| 16 | Pencatatan dalam kartu hukuman disiplin (lampiran I-W Perka BKN No.21 Tahun 2010) | ||
| 17 | Arsip teguran dan penjatuhan hukuman disiplin asn | ||
| 18 | Dokumentasi penyerahan penghargaan | ||
| 19 | Telah diinput ke aplikasi SIKEP (screenshot) | ||
| Perjanjian Kinerja Individu | 1 | SOP Pemberian nilai kepada Pegawai | |
| 2 | Perjanjian Kinerja Individu | ||
| 3 | Sasaran Kerja Pegawai | ||
| 4 | Pengukuran SKP secara Periodik | ||
| 5 | Rekap Hasil Penilaian SKP dari seluruh pegawai | ||
| 6 | Mendokumentasikan SKP yang telah disusun PNS setiap tahun pada bulan Januari, | ||
| 7 | Menginventarisir PNS yang tidak menyusun SKP untuk dijatuhi sanksi (bila ada) | ||
| 8 | Mendokumentasikan penilaian prestasi kerja terhadap setiap PNS yang dibuat oleh Pejabat penilai | ||
| 9 | Menginventarisir Pejabat penilai yang tidak memberikan penilaian untuk dijatuhi sanksi (bila ada) | ||
| 10 | Telah diinput ke aplikasi SIKEP (screenshot) | ||
| Prosedur Kepegawaian (tugas belajar, izin belajar, ke luar negeri dan cuti) | 1 | SOP Tugas Belajar dan Izin Belajar | |
| 2 | Bukti Pengelolaan Tugas Belajar dan Izin Belajar | ||
| 3 | Evaluasi Tugas Belajar dan Izin Belajar | ||
| 4 | SOP Pengelolaan Cuti Pegawai | ||
| 5 | Buku Kendali Cuti | ||
| 6 | Bukti Permintaan dan Pemberian Cuti | ||
| 7 | Izin sementara pelaksanaan cuti alasan penting | ||
| 8 | Laporan pasca cuti di luar tanggungan negara | ||
| 9 | Surat izin belajar jenjang S2 dan S3, Izin cuti di luar tanggungan negara bagi tenaga non teknis (Diterbitkan SEKMA) | ||
| 10 | Surat izin ke luar negeri, Surat izin belajar jenjang S2 dan S3, Izin cuti besar, sakit, karena alasan penting bagi tenaga teknis (Diterbitkan Ditjen Badilag) | ||
| 11 | Surat izin belajar jenjang S1, Izin cuti tahunan, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti alasan penting bagi tenaga teknis dan non teknis (Diterbitkan PTA/MS Aceh) | ||
| Penyusunan Dokumen SAKIP | 1 | SK Tim Penyusunan SAKIP, meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab | |
| 2 | Undangan | ||
| 3 | Daftar Hadir | ||
| 4 | Notulen | ||
| 5 | SK penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) | ||
| 6 | SK pembentukan tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra), meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab | ||
| 7 | Dokumen RKT | ||
| 8 | Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) | ||
| 9 | SKP | ||
| 10 | LkjIP | ||
| 11 | SK tim review SAKIP, meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab | ||
| 12 | Hasil review dokumen SAKIP | ||
| Pengelolaan Tenaga Honorer | 1 | SK Pengangkatan Tenga Honorer | |
| 2 | Surat Perjanjian Kerja | ||
| 3 | Evaluasi Kinerja | ||
| 4 | Tanda terima honor dari DIPA | ||
| 6 | Struktur Organisasi | 1 | Struktur Organisasi telah sesuai dengan Perma Nomor 7 tahun 2015 |
| 2 | Papan informasi/ banner struktur organisasi | ||
| 3 | Pengisian Struktur yang kosong | ||
| Pengendalian Dokumen | 1 | Prosedur Mutu Pengendalian Dokumen | |
| 2 | Daftar Induk dan Distribusi Dokumen Terkendali | ||
| 3 | Daftar Induk dan Distribusi dokumen tidak terkendali | ||
| 4 | Daftar induk SK | ||
| 5 | Daftar induk dokumen acuan | ||
| 6 | Daftar Induk Formulir | ||
| 7 | Bukti Permintaan dan Penambahan / perubahan dokumen | ||
| 8 | Riwayat Perubahan Dokumen | ||
| 9 | Prosedur Mutu Pengendalian Arsip | ||
| 10 | Daftar Induk Arsip | ||
| 11 | Tanda Bukti Pengendalian Arsip | ||
| 12 | Laporan pemusnahan dan perpanjangan arsip | ||
| 13 | Level dokumen : Level 1, 2, 3 dan 4 | ||
| Uraian Tugas seluruh pegawai | 1 | Job discription atau Sasaran Kerja Pegawai | |
| Dokumentasi Rapat | 1 | Prosedur Mutu Komunikasi | |
| 2 | Daftar Hadir, Undangan dan Notulen Rapat | ||
| Laporan Lembar Kerja (LLK) | 1 | Diisi secara rutin oleh setiap pegawai | |
| 2 | Screen Shoot LLK pada SIMARI | ||
| Monitoring terhadap ATK Persediaan | 1 | SOP Penatausahaan Persediaan | |
| 2 | Pencatatan Persediaan DIPA 01 dan 04 melalui aplikasi persediaan | ||
| 3 | BA Opname fisik persediaan | ||
| 4 | Data dan Penyimpanan barang persediaan terpisah antara DIPA 01 dan 04 | ||
| 5 | Daftar distribusi Barang persediaan | ||
| Pengelolaan BMN | 1 | SK Pengelola BMN, meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab | |
| 2 | Laporan Inventaris BMN (Simak BMN) | ||
| 3 | SK Penghunian Rumah Dinas, meliputi: kewajiban dan tanggung jawab | ||
| 4 | SK Pengguna Kendaraan Dinas,meliputi: kewajiban dan tanggung jawab | ||
| 5 | SK Pengguna alat Pengolah Data (Laptop/ PC), meliputi: kewajiban dan tanggung jawab | ||
| Buku-Buku Keuangan | 1 | Buku Kas Umum Keuangan yang ditandatangani setiap bulan | |
| 2 | Buku Pembantu Kas | ||
| 3 | Buku Pembantu Bank | ||
| 4 | Buku Pembantu Kas Tunai | ||
| 5 | Buku Pembantu LS | ||
| 6 | Buku Pembantu Pajak | ||
| 7 | Buku Pembantu Uang Muka | ||
| 8 | Buku Pembantu UP | ||
| 9 | Buku Pembantu Lain-lain | ||
| 10 | LPJ Bendahara Pengeluaran | ||
| 11 | Daftar Rincian Kas | ||
| 12 | Saldo Rekening | ||
| 13 | Ceklis Kelengkapan Berkas | ||
| 14 | Routling Slip | ||
| 15 | Dokumen telah disimpan dan diarsipkan sesuai dengan ketentuan | ||
| Manajemen Pengelolaan Keuangan | 1 | SK Kuasa Pengguna Anggaran, meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab | |
| 2 | SK Pejabat Pembuat Komitmen, meliputi: uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab | ||
| 3 | SK Bendahara Pengeluaran, meliputi: uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab | ||
| 4 | SK Bendahara Penerima, meliputi: uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab | ||
| 5 | SK Pengelola Anggaran, meliputi: uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab | ||
| Dokumen pertanggungjawaban keuangan | 1 | Dokumen lengkap | |
| 2 | Dokumen tersusun rapih | ||
| 3 | Laporan tepat waktu | ||
| 7 | Pembagian tugas Ketua PTA/MS Aceh dan Wakil Ketua PTA/MS Aceh | 1 | SK Pembagian tugas Ketua dan Wakil Ketua PTA,meliputi: uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab |
| 2 | Wawancara kepada Ketua PTA/MS Aceh dan Wakil Ketua PTA/MS Aceh | ||
| Pengawasan dan Pembinaan | 1 | SK Koordinator Pengawas dan Pembina,meliputi: uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab | |
| Penanganan Gratifikasi | 1 | SK Tim Penanganan Gratifikasi, meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab | |
| Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara | 1 | SOP Pelaporan LHKPN | |
| 2 | Buku Kendali LHKPN | ||
| 3 | Tanda terima e-filling LHKPN dan LHKASN | ||
| 4 | Bukti Pengumuman LHKPN | ||
| Penanganan Benturan Kepentingan | 1 | SK Tim Penanganan Benturan Kepentingan, meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab | |
| 2 | Undangan, daftar hadir dan notulen Sosialisasi | ||
